一、收入情况。1-3月份,全市一般公共预算收入完成23295万元,下降46%。其中,税收收入完成12888万元,税收收入占财政收入比重55.3%,非税收入完成10407万元。
二、支出情况。1-3月份,全市一般公共预算支出完成82524万元,比上年同期减少20869万元,下降20.2%,主要是教育支出和农林水支出减少较大。
2024年1-3月份一般公共预算收入完成情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初预算 | 本月完成 | 累计完成 | 占年初预算% | 上年同期 累计完成 | 比上年同期 增减额 | 比上年同期 增减% |
合 计 | 138000 | 6613 | 23295 | 16.9 | 43099 | -19804 | -46.0 |
一、税收收入 | 82800 | 1978 | 12888 | 15.6 | 20510 | -7622 | -37.2 |
增值税 | 30000 | 1125 | 5041 | 16.8 | 9223 | -4182 | -45.3 |
企业所得税 | 4500 | 32 | 884 | 19.6 | 1206 | -322 | -26.7 |
个人所得税 | 23720 | 104 | 2454 | 10.3 | 2836 | -382 | -13.5 |
资源税 | 2000 | 28 | 356 | 17.8 | 280 | 76 | 27.1 |
城市维护建设税 | 4200 | 175 | 824 | 19.6 | 1194 | -370 | -31.0 |
房产税 | 2500 | 10 | 610 | 24.4 | 817 | -207 | -25.3 |
印花税 | 800 | 39 | 233 | 29.1 | 214 | 19 | 8.9 |
城镇土地使用税 | 3600 | 20 | 750 | 20.8 | 1347 | -597 | -44.3 |
车船税 | 1300 | 246 | 1244 | 95.7 | 994 | 250 | 25.2 |
土地增值税 | 4500 | 84 | -76 | -1.7 | 396 | -472 | -119.2 |
契税、耕地占用税 | 5600 | 115 | 554 | 9.9 | 1966 | -1412 | -71.8 |
环保税 | 80 | 14 | 17.5 | 37 | -23 | -62.2 | |
二、非税收入 | 55200 | 4635 | 10407 | 18.9 | 22589 | -12182 | -53.9 |
教育费附加收入 | 1800 | 74 | 350 | 19.4 | 506 | -156 | -30.8 |
行政事业性收费收入 | 3700 | 259 | 7.0 | 1064 | -805 | -75.7 | |
罚没收入 | 2200 | 1500 | 2013 | 91.5 | 340 | 1673 | |
利息收入 | 100 | 11 | 11 | 11.0 | 25 | -14 | |
其他非税收入 | 47400 | 3050 | 7774 | 16.4 | 20654 | -12880 | -62.4 |
2024年1-3月份一般公共预算支出完成情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初预算 | 本月支出 | 累计支出 | 占年初预算% | 上年同期 累计支出 | 比上年同期 增减额 | 比上年同期 增减% |
合 计 | 477140 | 25850 | 82524 | 17.3 | 103393 | -20869 | -20.2 |
一、一般公共服务支出 | 34505 | 2402 | 8172 | 23.7 | 9832 | -1660 | -16.9 |
二、国防支出 | 111 | 79 | 71.2 | 63 | 16 | 25.4 | |
三、公共安全支出 | 12968 | 1076 | 2517 | 19.4 | 3312 | -795 | -24.0 |
四、教育支出 | 131632 | 6973 | 20958 | 15.9 | 29861 | -8903 | -29.8 |
五、科学技术支出 | 500 | 36 | 96 | 19.2 | 122 | -26 | -21.3 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 3753 | 208 | 658 | 17.5 | 901 | -243 | -27.0 |
七、社会保障和就业支出 | 148066 | 10573 | 34163 | 23.1 | 33682 | 481 | 1.4 |
八、卫生健康支出 | 39656 | 1951 | 4184 | 10.6 | 7752 | -3568 | -46.0 |
九、节能环保支出 | 5620 | 61 | 1542 | 27.4 | 1341 | 201 | 15.0 |
十、城乡社区支出 | 4952 | 351 | 1793 | 36.2 | 2449 | -656 | -26.8 |
十一、农林水支出 | 70085 | 490 | 2471 | 3.5 | 7946 | -5475 | -68.9 |
十二、交通运输支出 | 3986 | 154 | 1274 | 32.0 | 1213 | 61 | 5.0 |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 102 | ||||||
十四、商业服务业等支出 | 29 | ||||||
十五、自然资源海洋气象等支出 | 3859 | 207 | 839 | 21.7 | 1325 | -486 | -36.7 |
十六、住房保障支出 | 13256 | 654 | 2259 | 17.0 | 3033 | -774 | -25.5 |
十七、灾害防治及应急管理支出 | 1890 | 48 | 217 | 11.5 | 561 | -344 | -61.3 |
十八、债务付息支出 | 2170 | 666 | 1194 | 55.0 | 1194 | ||
十九、其他支出 | 108 | 108 |