一、2022年1-12月收支情况
(一)收入情况。1-12月,全市一般公共预算收入完成133216万元,同比增长13.3%,主要是加大了收入组织调度力度。其中,税收收入完成75069万元,按同比口径,税收收入占财政收入比重60.9%,非税收入完成58147万元。
(二)支出情况。1-12月,全市一般公共预算支出完成398619万元,比上年同期增加83831万元,主要是农林水支出和社会保障就业支出增加较大。
2022年1-12月一般公共预算收入完成情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初预算 | 本月完成 | 累计完成 | 完成年初 预算% | 比上年同期增减 | |||
按直比口径 | 按同比口径 | |||||||
增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | |||||
合 计 | 150000 | 28852 | 133216 | 88.8 | 3209 | 2.5 | 17475 | 13.3 |
一、税收收入 | 112500 | 10688 | 75069 | 66.7 | -24007 | -24.2 | -9741 | -9.7 |
增值税 | 60000 | 2626 | 12975 | 21.6 | -33233 | -71.9 | -18967 | -39.9 |
企业所得税 | 6500 | 32 | 5143 | 79.1 | -324 | -5.9 | -324 | -5.9 |
个人所得税 | 10670 | 6106 | 24775 | 232.2 | 14402 | 138.8 | 14402 | 138.8 |
资源税 | 5000 | 19 | 4280 | 85.6 | 594 | 16.1 | 594 | 16.1 |
城市维护建设税 | 6270 | 437 | 3461 | 55.2 | -1808 | -34.3 | -1808 | -34.3 |
房产税 | 3500 | 35 | 2142 | 61.2 | -170 | -7.4 | -170 | -7.4 |
印花税 | 960 | 13 | 675 | 70.3 | -278 | -29.2 | -278 | -29.2 |
城镇土地使用税 | 6200 | 18 | 5296 | 85.4 | 75 | 1.4 | 75 | 1.4 |
车船税 | 4500 | 368 | 3183 | 70.7 | -142 | -4.3 | -142 | -4.3 |
土地增值税 | 5000 | 473 | 1935 | 38.7 | -2331 | -54.6 | -2331 | -54.6 |
契税、耕地占用税 | 3850 | 561 | 11147 | 289.5 | -801 | -6.7 | -801 | -6.7 |
环保税 | 50 | 57 | 114.0 | 9 | 18.8 | 9 | 18.8 | |
二、非税收入 | 37500 | 18164 | 58147 | 155.1 | 27216 | 88.0 | 27216 | 88.0 |
教育费附加收入 | 2800 | 186 | 1454 | 51.9 | -764 | -34.4 | -764 | -34.4 |
行政事业性收费收入 | 4200 | 1404 | 4061 | 96.7 | -137 | -3.3 | -137 | -3.3 |
罚没收入 | 6600 | 1055 | 6926 | 104.9 | 487 | 7.6 | 487 | 7.6 |
利息收入 | 50 | 17 | 80 | 160.0 | 6 | 8.1 | 6 | 8.1 |
其他非税收入 | 23850 | 15502 | 45626 | 191.3 | 27624 | 153.4 | 27624 | 153.4 |
2022年1-12月一般公共预算支出完成情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初预算 | 本月支出 | 累计支出 | 占年初预算% | 上年同期 累计支出 | 比上年同期 增减额 | 比上年同期 增减% |
合 计 | 444192 | 20674 | 398916 | 89.8 | 315085 | 83831 | 26.6 |
一、一般公共服务支出 | 33192 | 4544 | 36136 | 108.9 | 24632 | 11504 | 46.7 |
二、国防支出 | 200 | 40 | 131 | 65.5 | 172 | -41 | -23.8 |
三、公共安全支出 | 19500 | 2270 | 16280 | 83.5 | 14528 | 1752 | 12.1 |
四、教育支出 | 107500 | -3410 | 82856 | 77.1 | 76037 | 6819 | 9.0 |
五、科学技术支出 | 463 | 36 | 716 | 154.6 | 331 | 385 | 116.3 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 3500 | 601 | 5264 | 150.4 | 2817 | 2447 | 86.9 |
七、社会保障和就业支出 | 159469 | 13266 | 132202 | 82.9 | 112723 | 19479 | 17.3 |
八、卫生健康支出 | 34582 | 2561 | 31420 | 90.9 | 24337 | 7083 | 29.1 |
九、节能环保支出 | 6000 | 1865 | 6260 | 104.3 | 4468 | 1792 | 40.1 |
十、城乡社区支出 | 8700 | -8516 | 16825 | 193.4 | 6319 | 10506 | 166.3 |
十一、农林水支出 | 43965 | 9391 | 49216 | 111.9 | 28418 | 20798 | 73.2 |
十二、交通运输支出 | 3200 | -4903 | 2334 | 72.9 | 2386 | -52 | -2.2 |
十三、商业服务业等支出 | 350 | 600 | 612 | 174.9 | 2789 | -2177 | -78.1 |
十四、自然资源海洋气象等支出 | 3200 | 352 | 3206 | 100.2 | 11279 | -8073 | -71.6 |
十五、住房保障支出 | 15560 | 1605 | 11560 | 74.3 | 11560 | — | |
十六、灾害防治及应急管理支出 | 2000 | 178 | 1436 | 71.8 | 1409 | 27 | 1.9 |
十七、其他支出 | 2811 | 194 | 2462 | 87.6 | 2440 | 22 | 0.9 |