2019年度栖霞市臧家庄镇
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门职责
臧家庄镇位于栖霞市东北部，总面积164平方公里，辖78个行政村，人口5.8万，耕地面积4777公顷，是栖霞市三个中心镇及“ABC大开发区建设”三大主体区域之一，也是打造“20公里生态工业经济长廊”的重要节点，2014年8月入选“全国重点镇”。以经济建设为中心，高标准、高起点搞好全镇规划建设，努力优化全镇软硬环境、千方百计抓招商、促发展，实现了全镇经济持续、快速、健康、和谐发展。合理利用内外资、实际利用内外资、外贸进出口、财政收入、上缴税金、社会保障，服务群众，努力把全镇建设成布局合理、基础设施完善、经济发展有序、社会服务健全、生态环境优美的现代化烟台西部工业新城。
二、机构设置
纳入栖霞市臧家庄镇2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 栖霞市臧家庄镇人民政府 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 臧家庄镇人民政府 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3237.49 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 506.34 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.10 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 20.04 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 197.76 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 301.17 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 213.14 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 15.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1274.45 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 709.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.10 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 3237.59 | 本年支出合计 | 54 | 3237.59 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 3237.59 | 总计 | 58 | 3237.59 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：臧家庄镇人民政府 单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合 计 | 3237.59 | 3237.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3237.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 506.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 341.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 341.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 71.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 71.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050202 | 小学教育 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 197.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 197.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 197.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 301.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080201 | 行政运行 | 64.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 64.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 180.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 213.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 53.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 1274.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 519.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 473.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130201 | 行政运行 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130315 | 抗旱 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 673.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 596.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 709.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 709.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 155.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 554.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 臧家庄镇人民政府 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合 计 | 3237.59 | 2422.28 | 815.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 506.34 | 506.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 341.96 | 341.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 341.96 | 341.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 71.47 | 71.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 71.47 | 71.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 92.91 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 92.91 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050202 | 小学教育 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 197.76 | 197.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 197.76 | 197.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 197.76 | 197.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 301.17 | 256.17 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 64.14 | 64.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080201 | 行政运行 | 64.14 | 64.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 200.09 | 180.89 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.89 | 180.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 213.14 | 187.14 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 136.80 | 114.80 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 114.80 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.34 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 53.31 | 53.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1274.45 | 545.25 | 729.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 519.36 | 473.36 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 473.36 | 473.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130201 | 行政运行 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 52.75 | 42.75 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 42.75 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130315 | 抗旱 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 673.21 | 0.00 | 673.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 596.21 | 0.00 | 596.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 709.59 | 709.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 709.59 | 709.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 155.12 | 155.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 554.47 | 554.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：臧家庄镇人民政府 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3237.49 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 506.34 | 506.34 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.10 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 39 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 197.76 | 197.76 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 301.17 | 301.17 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 213.14 | 213.14 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 1274.45 | 1274.45 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 709.59 | 709.59 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 56 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 59 | ||||||
26 | 60 | ||||||
27 | 61 | ||||||
28 | 62 | ||||||
本年收入合计 | 29 | 3237.59 | 本年支出合计 | 63 | 3237.59 | 3237.49 | 0.10 |
年初财政拨款结转和结余 | 30 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 65 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 32 | 0.00 | 66 | ||||
33 | 67 | ||||||
总计 | 34 | 3237.59 | 总计 | 68 | 3237.59 | 3237.49 | 0.10 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：臧家庄镇人民政府 单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 3237.49 | 2422.28 | 815.21 | |
201 | 一般公共服务支出 | 506.34 | 506.34 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 341.96 | 341.96 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 341.96 | 341.96 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 71.47 | 71.47 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 71.47 | 71.47 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 92.91 | 92.91 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 92.91 | 92.91 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 20.04 | 20.04 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 20.04 | 20.04 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 20.04 | 20.04 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 197.76 | 197.76 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 197.76 | 197.76 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 197.76 | 197.76 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 301.17 | 256.17 | 45.00 |
20802 | 民政管理事务 | 64.14 | 64.14 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 64.14 | 64.14 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 200.09 | 180.89 | 19.20 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.89 | 180.89 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.20 | 0.00 | 19.20 |
20808 | 抚恤 | 25.80 | 0.00 | 25.80 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.80 | 0.00 | 25.80 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.13 | 11.13 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11.13 | 11.13 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 213.14 | 187.14 | 26.00 |
21007 | 计划生育事务 | 136.80 | 114.80 | 22.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 114.80 | 114.80 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.34 | 72.34 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.03 | 19.03 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 53.31 | 53.31 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
212 | 城乡社区支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
213 | 农林水支出 | 1274.45 | 545.25 | 729.21 |
21301 | 农业 | 519.36 | 473.36 | 46.00 |
2130101 | 行政运行 | 473.36 | 473.36 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
21302 | 林业和草原 | 29.14 | 29.14 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 29.14 | 29.14 | 0.00 |
21303 | 水利 | 52.75 | 42.75 | 10.00 |
2130301 | 行政运行 | 42.75 | 42.75 | 0.00 |
2130315 | 抗旱 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
21307 | 农村综合改革 | 673.21 | 0.00 | 673.21 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 596.21 | 0.00 | 596.21 |
221 | 住房保障支出 | 709.59 | 709.59 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 709.59 | 709.59 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 155.12 | 155.12 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 554.47 | 554.47 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：臧家庄镇人民政府 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1760.14 | 302 | 商品和服务支出 | 55.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 588.78 | 30201 | 办公费 | 0.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 751.88 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.89 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.13 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 155.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 606.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 38.82 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 515.66 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 51.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.28 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.62 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.01 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2366.52 | 公用经费合计 | 55.76 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：臧家庄镇人民政府 单位：万元
预 算 数 | 决 算 数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：臧家庄镇人民政府 单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合 计 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 3237.59万元。与2018年相比，收、支总计各减少1151.04万元，下降26.23%。主要是项目支出、办公费和电费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 3237.59万元，其中：财政拨款收入3237.59万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3237.59万元，其中：基本支出2422.28万元，占74.82%；项目支出815.31万元，占25.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3237.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1151.04万元，下降26.23%。主要是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3237.49万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.15万元，下降3.89%。主要是办公费、电费、邮电费、差旅费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3237.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出506.34万元，占15.64%；教育（类）支出20.04万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒支出197.76万元，占6.11%；社会保障和就业支出301.17万元，占9.30%；卫生健康支出213.14万元，占6.58%；城乡社区支出15万元，占0.46%；农林水支出1274.45万元，占39.37%；住房保障支出709.59万元，占21.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3297.31万元，支出决算为3237.49万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算基本持平。其中：
1、一般公共服务支出主要反映政府及其他事业单位相关事务支出。年初预算为692.94万元，支出决算为506.34万元，完成年初预算的73.07%。决算数小于年初预算，主要原因是工资福利支出减少。
2、社会保障和就业支出主要反映用于政事业单位离退休支出及伤亡伤残抚恤、退伍军人补助、义务兵优待支出。年初预算为316.01万元，支出决算为301.17万元，完成年初预算的95.30%。决算数与年初预算基本持平。
3、教育支出主要用于中小学教育支出。年初预算为18.80万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的93.81%。决算数与年初预算基本持平。
4、文化体育传媒支出主要用于文化支出。年初预算为202.01万元，支出决算为197.76万元，完成年初预算的97.90%。决算数与年初预算基本持平。
5、卫生健康支出用于医疗及计划生育服务支出。年初预算为221.94万元，支出决算为213.14万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算基本持平。
6、城乡社区支出主要用于城乡社区公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算，主要原因是城乡社区公共设施支出增加。
7、农林水支出主要用于农业、林业、水利建设支出及村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为1253.72万元，支出决算为1274.45万元，完成年初预算的101.65%。决算数与年初预算基本持平。
8、住房保障支出主要用于危房改造支出及住房保障支出。年初预算为591.89万元，支出决算为709.59万元，完成年初预算的119.89%。决算数大于年初预算，主要原因是购房补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2422.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2366.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助等。
公用经费55.76万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括臧家庄镇人民政府，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.62万元，完成年初预算的96.20%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费9.62万元，完成年初预算的96.20%；公务接待费0万元。
2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.38万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.38万元、公务接待费与2019年预算基本持平。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为9.62万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费9.62万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.10万元，本年支出0.10万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算基本持平，主要原因是其他支出增加。
九、重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出2366.52万元，比年初预算数减少850.25万元，降低73.57%，主要原因是各项经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，符合规定的领导干部用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，栖霞市臧家庄镇按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金721.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。
组织对“村干部工资及离职补助”“独生子女费”“复员伤残军人优待金”“村级一事一议”等4个项目开展了部门评价，涉及资金721.01万元，委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
2、部门决算中项目绩效自评结果。栖霞市臧家庄镇人民政府2019年度市级部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。
今年在部门决算中反映了2019年度栖霞市臧家庄镇人民政府项目支出绩效自评情况，以及“村干部工资及离职补助”“独生子女费”“复员伤残军人优待金”“村级一事一议”等4个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）
3、部门评价项目绩效评价结果
以“村干部工资及离职补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分95，评价结果为“优”。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
2019年度栖霞市臧家庄镇政府部门预算项目绩效自评情况汇总表
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单位：万元 | ||||||
序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评 得分 | 自评 等级 | ||
1 | 村干部工资及离职补助 | 臧家庄镇人民政府 | 95 | 优 | ||
2 | 村级一事一议 | 臧家庄镇人民政府 | 96 | 优 | ||
3 | 复员伤残军人优待金 | 臧家庄镇人民政府 | 94 | 优 | ||
4 | 独生子女费 | 臧家庄镇人民政府 | 95 | 优 | ||
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